Dinas Pendidikan Kota Plau
| Capaian Anggaran Pendukung Sasaran | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu | ||||||||||||||||||||||||
| Periode 2022-2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program | Anggaran | Sub Kegiatan | Anggaran | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 | ||||||||||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | |||||||||||||||||
| T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | |||||||||
| 1 | Meningkatkan Aksesbilitas dan kualitas pendidikan pada satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 17 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 95,610,797,814 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 76,000,000 | 76,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 385,718,200 | 15,187,000 | 6,000,000 | 3.937330413758 | 1.5555397697075 | 6,000,000 | 0 | 1.5555397697075 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar | 5,102,302,300 | 748,051,500 | 14.661058009048 | 0 | 742,125,000 | 0 | 14.544904562005 | 2,026,918,600 | 39.725568592829 | 0 | 2,327,332,200 | 45.613373398123 | 0 | |||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 30,718,350,000 | 15,359,175,000 | 6,751,676,820 | 50 | 21.979295176987 | 15,290,359,500 | 0 | 49.775979178569 | 15,359,175,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 54,080,000 | 10,625,000 | 0 | 19.646819526627 | 54,080,000 | 10,625,000 | 100 | 19.646819526627 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Dasar | 76,200,000 | 40,170,200 | 39,875,000 | 52.716797900262 | 52.329396325459 | 36,029,800 | 39,875,000 | 47.283202099738 | 52.329396325459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 38,000,000 | 38,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1,036,187,000 | 16,187,000 | 7,000,000 | 1.5621697627938 | 0.675553736922 | 7,000,000 | 0 | 0.675553736922 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama | 3,504,855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,177,500 | 38.893977068951 | 0 | 2,141,677,500 | 61.106022931048 | 0 | |||||||||||||
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1,040,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | |||||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 19,000,650,000 | 9,500,325,000 | 6,805,726,148 | 50 | 35.818385939428 | 8,229,089,246 | 0 | 43.309514390297 | 9,500,325,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Menengah Pertama | 45,464,650 | 0 | 0 | 45,464,650 | 14,400,000 | 100 | 31.672959101192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1,041,113,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,702,400 | 52.895507335294 | 0 | 490,411,350 | 47.104492664706 | 0 | |||||||||||||
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 160,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.062460961898813 | 0 | ||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 212,976,710 | 91,038,355 | 42.745685666757 | 0 | 71,400,000 | 28,334,810 | 33.524792452658 | 13.304182415063 | 40,588,355 | 19.057649542995 | 0 | 9,950,000 | 4.6718723375903 | 0 | ||||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 105,830,900 | 25,328,400 | 10,835,000 | 23.93289672487 | 10.238030669682 | 42,785,000 | 39,840,000 | 40.427701172342 | 37.644960025853 | 27,410,000 | 25.899808090076 | 0 | 10,307,500 | 9.7395940127127 | 0 | |||||||||
| Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4,597,800,000 | 2,298,900,000 | 1,699,994,681 | 50 | 36.974089368829 | 2,245,046,481 | 0 | 48.82871114446 | 2,298,900,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||||||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 234,899,800 | 65,232,800 | 52,866,542 | 27.770479157496 | 22.505997025115 | 48,870,000 | 72,656,214 | 20.804615414743 | 30.930726207515 | 72,567,000 | 30.892746609405 | 0 | 48,230,000 | 20.532158818356 | 0 | |||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 17,975,150 | 17,975,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 2,092,000,000 | 1,046,000,000 | 957,600,000 | 50 | 45.774378585086 | 1,007,600,000 | 0 | 48.164435946463 | 1,046,000,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 11.65 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 95,610,797,814 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 76,000,000 | 76,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 385,718,200 | 15,187,000 | 6,000,000 | 3.937330413758 | 1.5555397697075 | 6,000,000 | 0 | 1.5555397697075 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar | 5,102,302,300 | 748,051,500 | 14.661058009048 | 0 | 742,125,000 | 0 | 14.544904562005 | 2,026,918,600 | 39.725568592829 | 0 | 2,327,332,200 | 45.613373398123 | 0 | |||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 30,718,350,000 | 15,359,175,000 | 6,751,676,820 | 50 | 21.979295176987 | 15,290,359,500 | 0 | 49.775979178569 | 15,359,175,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 54,080,000 | 10,625,000 | 0 | 19.646819526627 | 54,080,000 | 10,625,000 | 100 | 19.646819526627 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Dasar | 76,200,000 | 40,170,200 | 39,875,000 | 52.716797900262 | 52.329396325459 | 36,029,800 | 39,875,000 | 47.283202099738 | 52.329396325459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 38,000,000 | 38,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1,036,187,000 | 16,187,000 | 7,000,000 | 1.5621697627938 | 0.675553736922 | 7,000,000 | 0 | 0.675553736922 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama | 3,504,855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,177,500 | 38.893977068951 | 0 | 2,141,677,500 | 61.106022931048 | 0 | |||||||||||||
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1,040,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | |||||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 19,000,650,000 | 9,500,325,000 | 6,805,726,148 | 50 | 35.818385939428 | 8,229,089,246 | 0 | 43.309514390297 | 9,500,325,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Menengah Pertama | 45,464,650 | 0 | 0 | 45,464,650 | 14,400,000 | 100 | 31.672959101192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1,041,113,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,702,400 | 52.895507335294 | 0 | 490,411,350 | 47.104492664706 | 0 | |||||||||||||
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 160,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.062460961898813 | 0 | ||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 212,976,710 | 91,038,355 | 42.745685666757 | 0 | 71,400,000 | 28,334,810 | 33.524792452658 | 13.304182415063 | 40,588,355 | 19.057649542995 | 0 | 9,950,000 | 4.6718723375903 | 0 | ||||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 105,830,900 | 25,328,400 | 10,835,000 | 23.93289672487 | 10.238030669682 | 42,785,000 | 39,840,000 | 40.427701172342 | 37.644960025853 | 27,410,000 | 25.899808090076 | 0 | 10,307,500 | 9.7395940127127 | 0 | |||||||||
| Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4,597,800,000 | 2,298,900,000 | 1,699,994,681 | 50 | 36.974089368829 | 2,245,046,481 | 0 | 48.82871114446 | 2,298,900,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||||||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 234,899,800 | 65,232,800 | 52,866,542 | 27.770479157496 | 22.505997025115 | 48,870,000 | 72,656,214 | 20.804615414743 | 30.930726207515 | 72,567,000 | 30.892746609405 | 0 | 48,230,000 | 20.532158818356 | 0 | |||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 17,975,150 | 17,975,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 2,092,000,000 | 1,046,000,000 | 957,600,000 | 50 | 45.774378585086 | 1,007,600,000 | 0 | 48.164435946463 | 1,046,000,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) | % | 100 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | ||||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 76,000,000 | 76,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 385,718,200 | 15,187,000 | 6,000,000 | 3.937330413758 | 1.5555397697075 | 6,000,000 | 0 | 1.5555397697075 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar | 5,102,302,300 | 748,051,500 | 14.661058009048 | 0 | 742,125,000 | 0 | 14.544904562005 | 2,026,918,600 | 39.725568592829 | 0 | 2,327,332,200 | 45.613373398123 | 0 | |||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 30,718,350,000 | 15,359,175,000 | 6,751,676,820 | 50 | 21.979295176987 | 15,290,359,500 | 0 | 49.775979178569 | 15,359,175,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 54,080,000 | 10,625,000 | 0 | 19.646819526627 | 54,080,000 | 10,625,000 | 100 | 19.646819526627 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Dasar | 76,200,000 | 40,170,200 | 39,875,000 | 52.716797900262 | 52.329396325459 | 36,029,800 | 39,875,000 | 47.283202099738 | 52.329396325459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 38,000,000 | 38,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1,036,187,000 | 16,187,000 | 7,000,000 | 1.5621697627938 | 0.675553736922 | 7,000,000 | 0 | 0.675553736922 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama | 3,504,855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,177,500 | 38.893977068951 | 0 | 2,141,677,500 | 61.106022931048 | 0 | |||||||||||||
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1,040,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | |||||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 19,000,650,000 | 9,500,325,000 | 6,805,726,148 | 50 | 35.818385939428 | 8,229,089,246 | 0 | 43.309514390297 | 9,500,325,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Menengah Pertama | 45,464,650 | 0 | 0 | 45,464,650 | 14,400,000 | 100 | 31.672959101192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1,041,113,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,702,400 | 52.895507335294 | 0 | 490,411,350 | 47.104492664706 | 0 | |||||||||||||
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 160,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.062460961898813 | 0 | ||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 212,976,710 | 91,038,355 | 42.745685666757 | 0 | 71,400,000 | 28,334,810 | 33.524792452658 | 13.304182415063 | 40,588,355 | 19.057649542995 | 0 | 9,950,000 | 4.6718723375903 | 0 | ||||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 105,830,900 | 25,328,400 | 10,835,000 | 23.93289672487 | 10.238030669682 | 42,785,000 | 39,840,000 | 40.427701172342 | 37.644960025853 | 27,410,000 | 25.899808090076 | 0 | 10,307,500 | 9.7395940127127 | 0 | |||||||||
| Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4,597,800,000 | 2,298,900,000 | 1,699,994,681 | 50 | 36.974089368829 | 2,245,046,481 | 0 | 48.82871114446 | 2,298,900,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||||||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 234,899,800 | 65,232,800 | 52,866,542 | 27.770479157496 | 22.505997025115 | 48,870,000 | 72,656,214 | 20.804615414743 | 30.930726207515 | 72,567,000 | 30.892746609405 | 0 | 48,230,000 | 20.532158818356 | 0 | |||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 17,975,150 | 17,975,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 2,092,000,000 | 1,046,000,000 | 957,600,000 | 50 | 45.774378585086 | 1,007,600,000 | 0 | 48.164435946463 | 1,046,000,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Angka Pertisipasi Kasar (APK) PAUD | % | 54.87 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 95,610,797,814 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 76,000,000 | 76,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 385,718,200 | 15,187,000 | 6,000,000 | 3.937330413758 | 1.5555397697075 | 6,000,000 | 0 | 1.5555397697075 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar | 5,102,302,300 | 748,051,500 | 14.661058009048 | 0 | 742,125,000 | 0 | 14.544904562005 | 2,026,918,600 | 39.725568592829 | 0 | 2,327,332,200 | 45.613373398123 | 0 | |||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 30,718,350,000 | 15,359,175,000 | 6,751,676,820 | 50 | 21.979295176987 | 15,290,359,500 | 0 | 49.775979178569 | 15,359,175,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 54,080,000 | 10,625,000 | 0 | 19.646819526627 | 54,080,000 | 10,625,000 | 100 | 19.646819526627 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Dasar | 76,200,000 | 40,170,200 | 39,875,000 | 52.716797900262 | 52.329396325459 | 36,029,800 | 39,875,000 | 47.283202099738 | 52.329396325459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 38,000,000 | 38,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1,036,187,000 | 16,187,000 | 7,000,000 | 1.5621697627938 | 0.675553736922 | 7,000,000 | 0 | 0.675553736922 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama | 3,504,855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,177,500 | 38.893977068951 | 0 | 2,141,677,500 | 61.106022931048 | 0 | |||||||||||||
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1,040,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | |||||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 19,000,650,000 | 9,500,325,000 | 6,805,726,148 | 50 | 35.818385939428 | 8,229,089,246 | 0 | 43.309514390297 | 9,500,325,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Menengah Pertama | 45,464,650 | 0 | 0 | 45,464,650 | 14,400,000 | 100 | 31.672959101192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1,041,113,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,702,400 | 52.895507335294 | 0 | 490,411,350 | 47.104492664706 | 0 | |||||||||||||
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 160,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.062460961898813 | 0 | ||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 212,976,710 | 91,038,355 | 42.745685666757 | 0 | 71,400,000 | 28,334,810 | 33.524792452658 | 13.304182415063 | 40,588,355 | 19.057649542995 | 0 | 9,950,000 | 4.6718723375903 | 0 | ||||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 105,830,900 | 25,328,400 | 10,835,000 | 23.93289672487 | 10.238030669682 | 42,785,000 | 39,840,000 | 40.427701172342 | 37.644960025853 | 27,410,000 | 25.899808090076 | 0 | 10,307,500 | 9.7395940127127 | 0 | |||||||||
| Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4,597,800,000 | 2,298,900,000 | 1,699,994,681 | 50 | 36.974089368829 | 2,245,046,481 | 0 | 48.82871114446 | 2,298,900,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||||||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 234,899,800 | 65,232,800 | 52,866,542 | 27.770479157496 | 22.505997025115 | 48,870,000 | 72,656,214 | 20.804615414743 | 30.930726207515 | 72,567,000 | 30.892746609405 | 0 | 48,230,000 | 20.532158818356 | 0 | |||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 17,975,150 | 17,975,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 2,092,000,000 | 1,046,000,000 | 957,600,000 | 50 | 45.774378585086 | 1,007,600,000 | 0 | 48.164435946463 | 1,046,000,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | % | 92 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 95,610,797,814 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 76,000,000 | 76,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 385,718,200 | 15,187,000 | 6,000,000 | 3.937330413758 | 1.5555397697075 | 6,000,000 | 0 | 1.5555397697075 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar | 5,102,302,300 | 748,051,500 | 14.661058009048 | 0 | 742,125,000 | 0 | 14.544904562005 | 2,026,918,600 | 39.725568592829 | 0 | 2,327,332,200 | 45.613373398123 | 0 | |||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 30,718,350,000 | 15,359,175,000 | 6,751,676,820 | 50 | 21.979295176987 | 15,290,359,500 | 0 | 49.775979178569 | 15,359,175,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 54,080,000 | 10,625,000 | 0 | 19.646819526627 | 54,080,000 | 10,625,000 | 100 | 19.646819526627 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Dasar | 76,200,000 | 40,170,200 | 39,875,000 | 52.716797900262 | 52.329396325459 | 36,029,800 | 39,875,000 | 47.283202099738 | 52.329396325459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 38,000,000 | 38,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1,036,187,000 | 16,187,000 | 7,000,000 | 1.5621697627938 | 0.675553736922 | 7,000,000 | 0 | 0.675553736922 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama | 3,504,855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,177,500 | 38.893977068951 | 0 | 2,141,677,500 | 61.106022931048 | 0 | |||||||||||||
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1,040,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | |||||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 19,000,650,000 | 9,500,325,000 | 6,805,726,148 | 50 | 35.818385939428 | 8,229,089,246 | 0 | 43.309514390297 | 9,500,325,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Menengah Pertama | 45,464,650 | 0 | 0 | 45,464,650 | 14,400,000 | 100 | 31.672959101192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1,041,113,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,702,400 | 52.895507335294 | 0 | 490,411,350 | 47.104492664706 | 0 | |||||||||||||
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 160,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.062460961898813 | 0 | ||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 212,976,710 | 91,038,355 | 42.745685666757 | 0 | 71,400,000 | 28,334,810 | 33.524792452658 | 13.304182415063 | 40,588,355 | 19.057649542995 | 0 | 9,950,000 | 4.6718723375903 | 0 | ||||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 105,830,900 | 25,328,400 | 10,835,000 | 23.93289672487 | 10.238030669682 | 42,785,000 | 39,840,000 | 40.427701172342 | 37.644960025853 | 27,410,000 | 25.899808090076 | 0 | 10,307,500 | 9.7395940127127 | 0 | |||||||||
| Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4,597,800,000 | 2,298,900,000 | 1,699,994,681 | 50 | 36.974089368829 | 2,245,046,481 | 0 | 48.82871114446 | 2,298,900,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||||||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 234,899,800 | 65,232,800 | 52,866,542 | 27.770479157496 | 22.505997025115 | 48,870,000 | 72,656,214 | 20.804615414743 | 30.930726207515 | 72,567,000 | 30.892746609405 | 0 | 48,230,000 | 20.532158818356 | 0 | |||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 17,975,150 | 17,975,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 2,092,000,000 | 1,046,000,000 | 957,600,000 | 50 | 45.774378585086 | 1,007,600,000 | 0 | 48.164435946463 | 1,046,000,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | % | 87 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 95,610,797,814 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 76,000,000 | 76,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 385,718,200 | 15,187,000 | 6,000,000 | 3.937330413758 | 1.5555397697075 | 6,000,000 | 0 | 1.5555397697075 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar | 5,102,302,300 | 748,051,500 | 14.661058009048 | 0 | 742,125,000 | 0 | 14.544904562005 | 2,026,918,600 | 39.725568592829 | 0 | 2,327,332,200 | 45.613373398123 | 0 | |||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 30,718,350,000 | 15,359,175,000 | 6,751,676,820 | 50 | 21.979295176987 | 15,290,359,500 | 0 | 49.775979178569 | 15,359,175,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 54,080,000 | 10,625,000 | 0 | 19.646819526627 | 54,080,000 | 10,625,000 | 100 | 19.646819526627 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Dasar | 76,200,000 | 40,170,200 | 39,875,000 | 52.716797900262 | 52.329396325459 | 36,029,800 | 39,875,000 | 47.283202099738 | 52.329396325459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 38,000,000 | 38,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1,036,187,000 | 16,187,000 | 7,000,000 | 1.5621697627938 | 0.675553736922 | 7,000,000 | 0 | 0.675553736922 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama | 3,504,855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,177,500 | 38.893977068951 | 0 | 2,141,677,500 | 61.106022931048 | 0 | |||||||||||||
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1,040,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | |||||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 19,000,650,000 | 9,500,325,000 | 6,805,726,148 | 50 | 35.818385939428 | 8,229,089,246 | 0 | 43.309514390297 | 9,500,325,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Menengah Pertama | 45,464,650 | 0 | 0 | 45,464,650 | 14,400,000 | 100 | 31.672959101192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1,041,113,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,702,400 | 52.895507335294 | 0 | 490,411,350 | 47.104492664706 | 0 | |||||||||||||
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 160,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.062460961898813 | 0 | ||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 212,976,710 | 91,038,355 | 42.745685666757 | 0 | 71,400,000 | 28,334,810 | 33.524792452658 | 13.304182415063 | 40,588,355 | 19.057649542995 | 0 | 9,950,000 | 4.6718723375903 | 0 | ||||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 105,830,900 | 25,328,400 | 10,835,000 | 23.93289672487 | 10.238030669682 | 42,785,000 | 39,840,000 | 40.427701172342 | 37.644960025853 | 27,410,000 | 25.899808090076 | 0 | 10,307,500 | 9.7395940127127 | 0 | |||||||||
| Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4,597,800,000 | 2,298,900,000 | 1,699,994,681 | 50 | 36.974089368829 | 2,245,046,481 | 0 | 48.82871114446 | 2,298,900,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||||||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 234,899,800 | 65,232,800 | 52,866,542 | 27.770479157496 | 22.505997025115 | 48,870,000 | 72,656,214 | 20.804615414743 | 30.930726207515 | 72,567,000 | 30.892746609405 | 0 | 48,230,000 | 20.532158818356 | 0 | |||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 17,975,150 | 17,975,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 2,092,000,000 | 1,046,000,000 | 957,600,000 | 50 | 45.774378585086 | 1,007,600,000 | 0 | 48.164435946463 | 1,046,000,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI | % | 88.24 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 95,610,797,814 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 76,000,000 | 76,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 385,718,200 | 15,187,000 | 6,000,000 | 3.937330413758 | 1.5555397697075 | 6,000,000 | 0 | 1.5555397697075 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar | 5,102,302,300 | 748,051,500 | 14.661058009048 | 0 | 742,125,000 | 0 | 14.544904562005 | 2,026,918,600 | 39.725568592829 | 0 | 2,327,332,200 | 45.613373398123 | 0 | |||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 30,718,350,000 | 15,359,175,000 | 6,751,676,820 | 50 | 21.979295176987 | 15,290,359,500 | 0 | 49.775979178569 | 15,359,175,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 54,080,000 | 10,625,000 | 0 | 19.646819526627 | 54,080,000 | 10,625,000 | 100 | 19.646819526627 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Dasar | 76,200,000 | 40,170,200 | 39,875,000 | 52.716797900262 | 52.329396325459 | 36,029,800 | 39,875,000 | 47.283202099738 | 52.329396325459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 38,000,000 | 38,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1,036,187,000 | 16,187,000 | 7,000,000 | 1.5621697627938 | 0.675553736922 | 7,000,000 | 0 | 0.675553736922 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | ||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama | 3,504,855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,177,500 | 38.893977068951 | 0 | 2,141,677,500 | 61.106022931048 | 0 | |||||||||||||
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1,040,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | |||||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 19,000,650,000 | 9,500,325,000 | 6,805,726,148 | 50 | 35.818385939428 | 8,229,089,246 | 0 | 43.309514390297 | 9,500,325,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Menengah Pertama | 45,464,650 | 0 | 0 | 45,464,650 | 14,400,000 | 100 | 31.672959101192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1,041,113,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,702,400 | 52.895507335294 | 0 | 490,411,350 | 47.104492664706 | 0 | |||||||||||||
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 160,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.062460961898813 | 0 | ||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 212,976,710 | 91,038,355 | 42.745685666757 | 0 | 71,400,000 | 28,334,810 | 33.524792452658 | 13.304182415063 | 40,588,355 | 19.057649542995 | 0 | 9,950,000 | 4.6718723375903 | 0 | ||||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 105,830,900 | 25,328,400 | 10,835,000 | 23.93289672487 | 10.238030669682 | 42,785,000 | 39,840,000 | 40.427701172342 | 37.644960025853 | 27,410,000 | 25.899808090076 | 0 | 10,307,500 | 9.7395940127127 | 0 | |||||||||
| Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4,597,800,000 | 2,298,900,000 | 1,699,994,681 | 50 | 36.974089368829 | 2,245,046,481 | 0 | 48.82871114446 | 2,298,900,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||||||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 234,899,800 | 65,232,800 | 52,866,542 | 27.770479157496 | 22.505997025115 | 48,870,000 | 72,656,214 | 20.804615414743 | 30.930726207515 | 72,567,000 | 30.892746609405 | 0 | 48,230,000 | 20.532158818356 | 0 | |||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 17,975,150 | 17,975,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 2,092,000,000 | 1,046,000,000 | 957,600,000 | 50 | 45.774378585086 | 1,007,600,000 | 0 | 48.164435946463 | 1,046,000,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs | % | 78,49 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 95,610,797,814 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 76,000,000 | 76,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 385,718,200 | 15,187,000 | 6,000,000 | 3.937330413758 | 1.5555397697075 | 6,000,000 | 0 | 1.5555397697075 | 185,265,600 | 48.031334793121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar | 5,102,302,300 | 748,051,500 | 14.661058009048 | 0 | 742,125,000 | 0 | 14.544904562005 | 2,026,918,600 | 39.725568592829 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 30,718,350,000 | 15,359,175,000 | 6,751,676,820 | 50 | 21.979295176987 | 15,290,359,500 | 0 | 49.775979178569 | 15,359,175,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 54,080,000 | 10,625,000 | 0 | 19.646819526627 | 54,080,000 | 10,625,000 | 100 | 19.646819526627 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Dasar | 76,200,000 | 40,170,200 | 39,875,000 | 52.716797900262 | 52.329396325459 | 36,029,800 | 39,875,000 | 47.283202099738 | 52.329396325459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 38,000,000 | 38,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1,036,187,000 | 16,187,000 | 7,000,000 | 1.5621697627938 | 0.675553736922 | 7,000,000 | 0 | 0.675553736922 | 510,000,000 | 49.218915118603 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama | 3,504,855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,177,500 | 38.893977068951 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1,040,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 19,000,650,000 | 9,500,325,000 | 6,805,726,148 | 50 | 35.818385939428 | 8,229,089,246 | 0 | 43.309514390297 | 9,500,325,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan dan Pendidikan Menengah Pertama | 45,464,650 | 0 | 0 | 45,464,650 | 14,400,000 | 100 | 31.672959101192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | ||||||||||||||||||||||||
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1,041,113,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,702,400 | 52.895507335294 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 160,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 212,976,710 | 91,038,355 | 42.745685666757 | 0 | 71,400,000 | 28,334,810 | 33.524792452658 | 13.304182415063 | 40,588,355 | 19.057649542995 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 105,830,900 | 25,328,400 | 10,835,000 | 23.93289672487 | 10.238030669682 | 42,785,000 | 39,840,000 | 40.427701172342 | 37.644960025853 | 27,410,000 | 25.899808090076 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4,597,800,000 | 2,298,900,000 | 1,699,994,681 | 50 | 36.974089368829 | 2,245,046,481 | 0 | 48.82871114446 | 2,298,900,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||||||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 234,899,800 | 65,232,800 | 52,866,542 | 27.770479157496 | 22.505997025115 | 48,870,000 | 72,656,214 | 20.804615414743 | 30.930726207515 | 72,567,000 | 30.892746609405 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 17,975,150 | 17,975,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 2,092,000,000 | 1,046,000,000 | 957,600,000 | 50 | 45.774378585086 | 1,007,600,000 | 0 | 48.164435946463 | 1,046,000,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD | % | 92 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 681,470,000 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan | |||||||||||||||||||
| Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan | 1,710,322,300 | 483,757,300 | 90,837,994 | 28.284569522364 | 5.3111623464186 | 269,900,000 | 412,443,809 | 15.780651401201 | 24.114975814792 | 870,755,000 | 50.911749206568 | 0 | 85,910,000 | 5.0230298698672 | 0 | |||||||||
| Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan | 224,811,950 | 77,661,950 | 31,700,000 | 14.100673918802 | 49,050,000 | 61,400,000 | 27.311715413705 | 49,050,000 | 0 | 49,050,000 | 0 | |||||||||||||
| Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP | % | 97 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 681,470,000 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |||||||||||||||||||
| Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan | 1,710,332,300 | 483,757,300 | 90,837,994 | 28.284404147662 | 5.3111312930242 | 269,900,000 | 412,443,809 | 15.78055913462 | 24.114834818941 | 870,755,000 | 50.911451534886 | 0 | 85,910,000 | |||||||||||
| Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan | 224,811,950 | 77,661,950 | 31,700,000 | 34.545294411618 | 14.100673918802 | 49,050,000 | 61,400,000 | 21.818235196127 | 27.311715413705 | 49,050,000 | 21.818235196127 | 0 | 49,050,000 | 21.818235196127 | 0 | |||||||||
| 2 | Meningkatkan pelestarian cagar budaya Daerah, Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Palu | Presentase Terlestarikannya cagar budaya | % | 58 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 191,812,750 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota | |||||||||||||||||
| Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 13,783,060,823 | 5,002,285 | 95,578,600 | 0.036292990825758 | 0.69344974405472 | 4,487,069,433 | 2,675,005,050 | 32.554956338235 | 19.407917329482 | 4,918,760,202 | 35.686994820425 | 0 | 4,372,228,903 | 31.721755850515 | 0 | |||||||||
| Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||
| Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 196,225,000 | 0 | 0 | 196,225,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 45,145,200 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||
| Peningkatan Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 45,145,200 | 45,145,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudyaaan Kota Palu | Nilai SAKIP | Nilai | B | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | 297,682,327,675 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 64,674,950 | 47,644,950 | 46,920,000 | 73.668321351621 | 72.547408231471 | 46,920,000 | 0 | 72.547408231471 | 17,030,000 | 26.331678648379 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 60,912,400 | 60,912,400 | 32,783,600 | 100 | 53.820896894557 | 32,783,600 | 0 | 53.820896894557 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 33,901,000 | 9,500,000 | 3,500,000 | 28.022772189611 | 10.324179227751 | 1,500,000 | 3,500,000 | 4.4246482404649 | 10.324179227751 | 19,401,000 | 57.228400342173 | 0 | 3,500,000 | 10.324179227751 | 0 | |||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisatri Realisasi Kinerja SKPD | 77,394,050 | 20,694,050 | 18,900,000 | 26.738554191181 | 24.420481936273 | 18,900,000 | 18,900,000 | 24.420481936273 | 24.420481936273 | 18,900,000 | 24.420481936273 | 0 | 18900000 | 24.420481936273 | 0 | |||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 288,603,341,097 | 64,845,749,003 | 39,038,157,448 | 22.468814379112 | 13.526578486449 | 79,455,831,540 | 126,060,033,392 | 27.531154434312 | 43.679339578273 | 79,456,011,551 | 27.531216807464 | 0 | 64,845,749,003 | 22.468814379112 | 0 | |||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 43,344,700 | 43,344,700 | 39,064,700 | 100 | 90.12566703657 | 42,064,700 | 0 | 97.046928459535 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 14,224,700 | 14224700 | 12,424,700 | 100 | 87.345954571977 | 12,424,700 | 0 | 87.345954571977 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 37,667,200 | 37667200 | 13,500,000 | 100 | 35.840200492736 | 18,900,000 | 0 | 50.176280689831 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 439,068,200 | 422,999,000 | 96.340158544846 | 0 | 16,069,200 | 312,663,000 | 3.6598414551543 | 71.210577308947 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 218,717,270 | 71,205,000 | 49,669,340 | 32.55572822393 | 22.709381842595 | 81,105,050 | 99,799,670 | 37.082142621842 | 45.629533506888 | 66,407,220 | 30.362129154227 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 32,114,300 | 16,000,000 | 15,996,100 | 49.822041894109 | 49.809897771398 | 15,996,100 | 0 | 49.809897771398 | 16,114,300 | 50.177958105891 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 52,100,000 | 0 | 0 | 12,100,000 | 2,050,000 | 23.224568138196 | 3.9347408829175 | 10,000,000 | 19.193857965451 | 0 | 30,000,000 | 57.581573896353 | 0 | |||||||||||
| Fasilitas Kunjungan Tamu | 43,625,000 | 4,250,000 | 4,250,000 | 9.7421203438395 | 9.7421203438395 | 32,600,000 | 33,850,000 | 74.727793696275 | 77.593123209169 | 6,775,000 | 15.530085959885 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 210,870,000 | 70,000,000 | 108,141,033 | 33.195807843695 | 51.283270735524 | 50,000,000 | 108,141,033 | 23.711291316925 | 51.283270735524 | 90,870,000 | 43.09290083938 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||||||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik | 307,620,000 | 92,330,001 | 44,530,440 | 30.014303686366 | 14.475794811781 | 62,330,001 | 73,081,400 | 20.262011897796 | 23.757037903907 | 80,030,001 | 26.015864053052 | 0 | 72,929,997 | 23.707820362785 | 0 | |||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 861,933,600 | 276,108,400 | 252,569,338 | 32.033604444704 | 29.302644426438 | 291,308,400 | 448,523,345 | 33.797081352902 | 52.036879058897 | 218,908,400 | 25.397362395433 | 0 | 75,608,400 | 8.7719518069605 | 0 | |||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||||||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemelilharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 427,600,000 | 138,400,000 | 77,400,000 | 32.366697848456 | 18.101028999065 | 96,400,000 | 139,400,000 | 22.544434050515 | 32.600561272217 | 96,400,000 | 22.544434050515 | 0 | 96,400,000 | 22.544434050515 | 0 | |||||||||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 26,700,000 | 26,700,000 | 8,375,000 | 100 | 31.367041198502 | 8,375,000 | 0 | 31.367041198502 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 30,031,782 | 30,031,782 | 28,520,500 | 100 | 94.967724525971 | 28,520,500 | 0 | 94.967724525971 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | B (76,61-83,30) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | 297,682,327,675 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 64,674,950 | 47,644,950 | 46,920,000 | 73.668321351621 | 72.547408231471 | 46,920,000 | 0 | 72.547408231471 | 17,030,000 | 26.331678648379 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 60,912,400 | 60,912,400 | 32,783,600 | 100 | 53.820896894557 | 32,783,600 | 0 | 53.820896894557 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 33,901,000 | 9,500,000 | 3,500,000 | 28.022772189611 | 10.324179227751 | 1,500,000 | 3,500,000 | 4.4246482404649 | 10.324179227751 | 19,401,000 | 57.228400342173 | 0 | 3,500,000 | 10.324179227751 | 0 | |||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisatri Realisasi Kinerja SKPD | 77,394,050 | 20,694,050 | 18,900,000 | 26.738554191181 | 24.420481936273 | 18,900,000 | 18,900,000 | 24.420481936273 | 24.420481936273 | 18,900,000 | 24.420481936273 | 0 | 18900000 | 24.420481936273 | 0 | |||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 288,603,341,097 | 64,845,749,003 | 39,038,157,448 | 22.468814379112 | 13.526578486449 | 79,455,831,540 | 126,060,033,392 | 27.531154434312 | 43.679339578273 | 79,456,011,551 | 27.531216807464 | 0 | 64,845,749,003 | 22.468814379112 | 0 | |||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 43,344,700 | 43,344,700 | 39,064,700 | 100 | 90.12566703657 | 42,064,700 | 0 | 97.046928459535 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 14,224,700 | 14224700 | 12,424,700 | 100 | 87.345954571977 | 12,424,700 | 0 | 87.345954571977 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 37,667,200 | 37667200 | 13,500,000 | 100 | 35.840200492736 | 18,900,000 | 0 | 50.176280689831 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 439,068,200 | 422,999,000 | 96.340158544846 | 0 | 16,069,200 | 312,663,000 | 3.6598414551543 | 71.210577308947 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 218,717,270 | 71,205,000 | 49,669,340 | 32.55572822393 | 22.709381842595 | 81,105,050 | 99,799,670 | 37.082142621842 | 45.629533506888 | 66,407,220 | 30.362129154227 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 32,114,300 | 16,000,000 | 15,996,100 | 49.822041894109 | 49.809897771398 | 15,996,100 | 0 | 49.809897771398 | 16,114,300 | 50.177958105891 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 52,100,000 | 0 | 0 | 12,100,000 | 2,050,000 | 23.224568138196 | 3.9347408829175 | 10,000,000 | 19.193857965451 | 0 | 30,000,000 | 57.581573896353 | 0 | |||||||||||
| Fasilitas Kunjungan Tamu | 43,625,000 | 4,250,000 | 4,250,000 | 9.7421203438395 | 9.7421203438395 | 32,600,000 | 33,850,000 | 74.727793696275 | 77.593123209169 | 6,775,000 | 15.530085959885 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 210,870,000 | 70,000,000 | 108,141,033 | 33.195807843695 | 51.283270735524 | 50,000,000 | 108,141,033 | 23.711291316925 | 51.283270735524 | 90,870,000 | 43.09290083938 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||||||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik | 307,620,000 | 92,330,001 | 44,530,440 | 30.014303686366 | 14.475794811781 | 62,330,001 | 73,081,400 | 20.262011897796 | 23.757037903907 | 80,030,001 | 26.015864053052 | 0 | 72,929,997 | 23.707820362785 | 0 | |||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 861,933,600 | 276,108,400 | 252,569,338 | 32.033604444704 | 29.302644426438 | 291,308,400 | 448,523,345 | 33.797081352902 | 52.036879058897 | 218,908,400 | 25.397362395433 | 0 | 75,608,400 | 8.7719518069605 | 0 | |||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||||||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemelilharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 427,600,000 | 138,400,000 | 77,400,000 | 32.366697848456 | 18.101028999065 | 96,400,000 | 139,400,000 | 22.544434050515 | 32.600561272217 | 96,400,000 | 22.544434050515 | 0 | 96,400,000 | 22.544434050515 | 0 | |||||||||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 26,700,000 | 26,700,000 | 8,375,000 | 100 | 31.367041198502 | 8,375,000 | 0 | 31.367041198502 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 30,031,782 | 30,031,782 | 28,520,500 | 100 | 94.967724525971 | 28,520,500 | 0 | 94.967724525971 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||